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專業催收賬款
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我們的服務:

針對各類應收賬款的不同特點,研究、制定回收對策,采用多種專業有效的合法手段,使債務得到圓滿解決。

①做好應收欠款的風險等級評估。按照欠款預定的回收時間及回收的可能性,將貨款分為未收款、催收款、準呆賬、呆賬、死賬幾類。對不同類型的貨款,采取不同的催收方法,施以不同的催收力度。

②做好催收欠款全面策劃。依據貨款期限的長短、貨款金額大小及類型、客戶的信譽度、為人情況、資金實力、離公司的遠近等因素,做出一個輕重緩急的貨款回收計劃

③催收的指導原則,永不放棄,想盡辦法

④密切注意債務人的異常舉動如債務人打算不干了,換法人、經營轉向了、經營地址變更,或是企業破產了等等。一有風吹草動,得馬上采取措施,防患于未然,杜絕呆帳、死帳

⑤建立催收心理優勢。因為應收賬款催收難,不少催收人員沒有信心,羞羞答答,靦腆,讓客戶覺得“好欺負”,從而故意刁難或拒絕付款,要在心理上壓住對方

⑥在收款的任何環節,要不卑不亢,有禮有節有度。因為債務人不希望他的客人看到債主登門,這會讓他感到難堪,在新來的朋友面前沒有面子。倘若欠你的款不多,他多半會裝出很痛快的樣子還你的款,為的是盡快趕你走,或是掙個表現給新的合作者看

⑦要做好催收前的前期準備,想到債務人的找的各種理由,打好腹稿,通過言談舉止,打消債務人拖,躲,藏,賴的想法。

⑧信用公司特有的“信用建議函”會根據債務人的拖欠理由和態度發向其所在的銀行、政府機關、其它供應商等單位,具有很強的信用威懾力。

   我們的流程:

       逾期應收款(非訴)催收服務操作程序如下:

      1、客戶提供相關資料,以確定債務關系;

      2、與客戶簽訂應收賬款管理服務合同、授權書,案件確認表;

      3、我們在操作過程中,每月向客戶匯報案件進展情況;

      4、如有成效,我們要求債務方將欠款匯至客戶帳戶;  

      5、客戶確認實到款后,將傭金匯至我們公司銀行帳戶;

      6、結案。

       逾期應收款(訴訟)催收服務操作程序如下:

     1、非訴催收沒有結果的前提下,征得客戶同意,可以轉入訴訟催收。

     2、接受客戶的委托,簽訂法律訴訟服務合同。

     3、進入訴訟流程。

     4、法院判決。

5、法院執行不到位的,另案對待。


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